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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-08 14:24

平時(shí)不需要做計(jì)提分錄，只是在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
       貸：銀行存款
             其他收益/營(yíng)業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】

奔奔 追問(wèn)

2019-05-08 14:39

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減這個(gè)科目也不增設(shè)嗎？

張艷老師 解答

2019-05-08 14:44

是的，不需要設(shè)置這個(gè)科目的。

奔奔 追問(wèn)

2019-05-08 14:49

計(jì)提是怎樣的？

張艷老師 解答

2019-05-08 14:57

計(jì)提也是不需要做分錄的，”只是實(shí)際繳納增值稅時(shí)“，
做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸：銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】

奔奔 追問(wèn)

2019-05-08 15:08

其他收益是不是資產(chǎn)類科目

奔奔 追問(wèn)

2019-05-08 15:14

其他收益/營(yíng)業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】

張艷老師 解答

2019-05-08 15:37

其他收益是不是資產(chǎn)類科目？---是損益類科目
使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，計(jì)入其他收益科目
使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，是增值稅加計(jì)扣除嗎？
2022-03-12 12:15:25
你好加計(jì)扣除不用做分錄，只要在所得稅申報(bào)表上填可以加計(jì)的金額就好，比研發(fā)支出，只要填研發(fā)支出金額就可以，其他數(shù)據(jù)申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)加計(jì)扣除額的
2019-07-17 17:14:02
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入。
2019-07-10 17:24:40
你好你問(wèn)增值稅加計(jì)抵減？ 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2021-06-26 15:47:37
您好，加計(jì)扣除是針對(duì)企業(yè)所得稅，并不需要做會(huì)計(jì)分錄，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候進(jìn)行調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目使用的，希望能夠幫助到您，謝謝
2019-10-15 11:57:29
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