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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-18 10:35

你好,做五票收入,正常抵扣就可以。

李云 追問

2021-06-18 10:35

是未開票收入的意思嗎?怎么申報(bào)呢

郭老師 解答

2021-06-18 10:37

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)在13%銷售貨物一欄未開具發(fā)票申報(bào)。

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可以
2017-04-17 09:21:27
1.關(guān)于是否可以先開銷項(xiàng)發(fā)票的問題:根據(jù)中國(guó)增值稅法規(guī),一般納稅人在銷售貨物時(shí),如果未收到上游供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,理論上應(yīng)該先取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并完成抵扣后,才能開具銷項(xiàng)發(fā)票。也就是說,在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到的情況下,一般不能先行開具銷項(xiàng)發(fā)票。 但實(shí)際上,為了解決這個(gè)問題,一般納稅人可以與上游供應(yīng)商協(xié)商,請(qǐng)求對(duì)方先發(fā)貨并提前開具發(fā)票?;蛘?,如果可能的話,可以與對(duì)方協(xié)商預(yù)繳一部分稅款,這樣即使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)未到,也可以先行開具銷項(xiàng)發(fā)票。 1.關(guān)于銷售發(fā)票品名與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名不一致的問題:根據(jù)中國(guó)增值稅法規(guī),一般納稅人在銷售貨物時(shí)開具的發(fā)票品名應(yīng)該與上游供應(yīng)商開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名一致。如果銷售發(fā)票品名與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名不一致,可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問題。 因此,您需要與上游供應(yīng)商溝通,確保進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名與您銷售時(shí)開具的發(fā)票品名一致。如果無法做到一致,您需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問的意見,以確定在這種情況下如何處理。 總之,對(duì)于一般納稅人來說,要確保稅務(wù)合規(guī)并避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要嚴(yán)格遵守增值稅法規(guī)的規(guī)定,并與上游供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。
2023-11-28 08:52:17
你好,這個(gè)負(fù)數(shù)的話是要去稅務(wù)局申報(bào)的
2024-01-09 09:28:52
在這種情況下,直接開銷售發(fā)票是有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)楦鶕?jù)稅法規(guī)定,銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品需要開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,而農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的。如果A公司無法提供農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,那么你們公司需要向A公司索要農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票,以作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。 如果你們公司無法獲得合法的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證,那么在開具銷售發(fā)票時(shí)可能會(huì)被稅務(wù)部門認(rèn)為存在虛開發(fā)票的行為,從而面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外,如果被稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,可能會(huì)面臨罰款或其他行政處罰。 因此,建議你們公司與A公司協(xié)商,要求其提供農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票。如果A公司無法提供,可以考慮更換供應(yīng)商或采取其他措施來解決進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的問題。
2023-12-07 09:52:49
同學(xué)您好, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款等
2023-04-22 19:27:27
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