小規(guī)模公司0稅率是從哪一年哪個(gè)月開始的?截止時(shí)間 問
中午好親!最早在2019年1月,是月銷售10萬以下免增值稅 答
成本法下,每個(gè)月都需要編制合并報(bào)表嗎,如果不需要, 問
同學(xué)你好, 合并報(bào)表通常在每個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告期末,例如季度末或年末編制。這時(shí),需要將母公司與所有子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并,以反映整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。通過合并報(bào)表,投資者和債權(quán)人可以更好地了解整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為決策提供參考。 答
老師,你好,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清 問
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 ? 答
公戶進(jìn)一萬九的帳,需要還賬給個(gè)人,這個(gè)人名字在工 問
中午好親!員工的話,報(bào)銷差旅費(fèi) 答
我想辦一個(gè)財(cái)稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照,剛辦下來的,是不是小型微 問
你好,是小規(guī)模,小型微利是需要符合條件才能申請(qǐng)成 答

是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票未到,可以銷售開銷項(xiàng)發(fā)票嗎
答: 可以
老師,我們是一般納稅人公司,我們購進(jìn)了一個(gè)商品,對(duì)方先發(fā)貨給我們銷售,我們沒付款,對(duì)方也沒開票來,1.那我們現(xiàn)在開始銷售出去了,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒來,我能先開銷項(xiàng)發(fā)票嗎,2.還有一個(gè)就是對(duì)方也不是生產(chǎn)廠家,他們也不確定開票的品名,那我現(xiàn)在銷售要開票,如果我開的銷售發(fā)票名品和對(duì)方開來進(jìn)項(xiàng)的品名名稱不是完全一致,有影響嗎
答: 1.關(guān)于是否可以先開銷項(xiàng)發(fā)票的問題:根據(jù)中國(guó)增值稅法規(guī),一般納稅人在銷售貨物時(shí),如果未收到上游供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,理論上應(yīng)該先取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并完成抵扣后,才能開具銷項(xiàng)發(fā)票。也就是說,在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到的情況下,一般不能先行開具銷項(xiàng)發(fā)票。 但實(shí)際上,為了解決這個(gè)問題,一般納稅人可以與上游供應(yīng)商協(xié)商,請(qǐng)求對(duì)方先發(fā)貨并提前開具發(fā)票?;蛘?,如果可能的話,可以與對(duì)方協(xié)商預(yù)繳一部分稅款,這樣即使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)未到,也可以先行開具銷項(xiàng)發(fā)票。 1.關(guān)于銷售發(fā)票品名與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名不一致的問題:根據(jù)中國(guó)增值稅法規(guī),一般納稅人在銷售貨物時(shí)開具的發(fā)票品名應(yīng)該與上游供應(yīng)商開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名一致。如果銷售發(fā)票品名與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票品名不一致,可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問題。 因此,您需要與上游供應(yīng)商溝通,確保進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名與您銷售時(shí)開具的發(fā)票品名一致。如果無法做到一致,您需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問的意見,以確定在這種情況下如何處理。 總之,對(duì)于一般納稅人來說,要確保稅務(wù)合規(guī)并避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),需要嚴(yán)格遵守增值稅法規(guī)的規(guī)定,并與上游供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們和A公司合作,我們出錢,其他的由對(duì)方去協(xié)調(diào),種植的產(chǎn)品收獲時(shí),我們分得一半農(nóng)產(chǎn)品,那A公司是不提供發(fā)票給我們的,那我這個(gè)產(chǎn)品是要拿去銷售,我們是一般納稅人公司,那我們這個(gè)產(chǎn)品即不是自產(chǎn)自銷,又不沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來源,那我們這樣直接開銷售發(fā)票,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
答: 在這種情況下,直接開銷售發(fā)票是有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)楦鶕?jù)稅法規(guī)定,銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品需要開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,而農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的。如果A公司無法提供農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,那么你們公司需要向A公司索要農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票,以作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。 如果你們公司無法獲得合法的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證,那么在開具銷售發(fā)票時(shí)可能會(huì)被稅務(wù)部門認(rèn)為存在虛開發(fā)票的行為,從而面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外,如果被稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)沒有按照規(guī)定開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,可能會(huì)面臨罰款或其他行政處罰。 因此,建議你們公司與A公司協(xié)商,要求其提供農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票。如果A公司無法提供,可以考慮更換供應(yīng)商或采取其他措施來解決進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的問題。


李云 追問
2021-06-18 10:35
郭老師 解答
2021-06-18 10:37