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韓老師

職稱： 中級會計師

2016-12-04 14:00

我說的是進(jìn)項稅額，我公司已抵扣進(jìn)項稅額，后來因我公司退貨，銷售方開紅字發(fā)票了，我們前期已抵扣的怎么處理？因為抵扣后納稅申報表自動生成了，現(xiàn)在一直在上面，實際上這個票是后來沖紅了不該抵扣的

若只如初見 追問

2016-12-04 14:37

直接手工填就可以了是嗎？沒收到發(fā)票，只有紅字專票通知表

韓老師 解答

2016-12-04 13:53

您好，納稅申報表上沒有什么變化，一般申報表會自動帶出銷售金額和稅額的，顯示金額已經(jīng)包含了負(fù)數(shù)金額在里面的。

韓老師 解答

2016-12-04 14:19

您好，對方開了紅字，您可以根據(jù)對方開的紅字發(fā)票，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊。在表2進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出欄填寫對應(yīng)的紅字發(fā)票稅額。

韓老師 解答

2016-12-04 14:41

您好，是的，找對方要紅字發(fā)票，你賬務(wù)處理也需要啊。都是直接填的。

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相關(guān)問題討論
按你全部收入的，不含稅金額確定
2019-12-04 20:01:12
分開核算，當(dāng)期進(jìn)項是用于，嵌入式軟件銷售還是硬件銷售？
2019-12-04 14:43:19
你好！你可以認(rèn)證后轉(zhuǎn)出，或者不認(rèn)證都可以的
2019-08-01 14:33:32
同學(xué)你好，是的，填寫在這一欄。
2019-07-11 10:28:48
你好，不用做分錄，在附表二的本期認(rèn)證抵扣欄填上就可以了
2017-07-09 16:11:41
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