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送心意

梁梁老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-10 20:19

同學,你好,4月份應(yīng)交的增值稅是18492.52元,29198.77元是本期已經(jīng)交的稅額

曾霞 追問

2021-06-11 08:48

4月份應(yīng)交的增值稅18492.52這個數(shù)字怎么出來的呢?本期應(yīng)交增值稅=本期貸方發(fā)生余額(4月份銷項稅額)+ 期初貸方余額-本期借方余額(4月份進項稅額+3月份已交稅金),問題是:1、期初貸方余額和期初借方余額這些數(shù)據(jù)具體表示是哪個月份呢?  2、本期應(yīng)交增值稅不是=本期銷項稅額-本期進項稅稅+本期進項稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額?

梁梁老師 解答

2021-06-11 08:51

18492.52是應(yīng)交稅費銷項稅減去進項稅減減去已交稅金,2017年的期初就是2016年期末

曾霞 追問

2021-06-11 09:36

34212-15462.13-29198.77=-10448.9,需要加上2020年12月底期末貸方余額28941.42元,才=18492.52元???

梁梁老師 解答

2021-06-11 09:40

是用期末的數(shù)據(jù)呢327868.29-130972.57-178403.2=18492.52

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同學,你好,4月份應(yīng)交的增值稅是18492.52元,29198.77元是本期已經(jīng)交的稅額
2021-06-10 20:19:16
不需要結(jié)轉(zhuǎn),這個科目,這個沒有文件說這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-02-09 13:30:16
七月,六月都是借方余額。
2020-01-15 15:53:26
學員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
進項和銷項是有余額的。 一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-09-27 17:10:04
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