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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-05-31 10:17

你好
對方要是自產(chǎn)自銷的你這個分錄 是正確的 

文靜的抽屜 追問

2021-05-31 10:20

老師:我開始都沒有做進項稅,現(xiàn)在能回過頭去補嗎?補后的進項能抵扣嗎?

玲老師 解答

2021-05-31 10:37

你好
對方要是自產(chǎn)自銷的進項可以抵
要不是這情況不能抵扣,
要是能抵現(xiàn)在可以補記 

文靜的抽屜 追問

2021-05-31 10:40

老師,那如何看出對方是自產(chǎn)自消的呢?

文靜的抽屜 追問

2021-05-31 10:41

而不是他自己向別人買來,然后轉(zhuǎn)手賣過來的。

玲老師 解答

2021-05-31 10:55

你讓銷售方給你出 自產(chǎn)自銷的的說明 

文靜的抽屜 追問

2021-05-31 11:01

老師,如果買這自產(chǎn)自消的苗木,然后再賣出去的稅率是多少。

玲老師 解答

2021-05-31 11:16

你好
再銷售初級農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人是 9 小規(guī)模是  1

文靜的抽屜 追問

2021-05-31 11:18

老師就上面那普通發(fā)票可以嗎?不開說明可以嗎?

玲老師 解答

2021-05-31 11:30

這個看不出來能不能抵扣 
對方要是自產(chǎn)自銷的進項可以抵

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你是一般還是小規(guī)模
2019-03-16 16:33:54
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
同學你好 進項轉(zhuǎn)出不是這樣做分錄的 應(yīng)該是 借原材料 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-02-25 09:37:18
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
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