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老師好、我公司一般納稅人，建筑安裝銷售、有一個建筑承包合同20萬的發(fā)票，就是一個人承包我這安裝合同20萬開給我的發(fā)票，在郵局代開的、我做分錄借主營業(yè)務成本、貸，其他應付款-個人20萬可以嗎
堅持-成功
于2021-05-26 11:42 發(fā)布 ??393次瀏覽
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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-05-26 11:43
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老師，我們一般納稅人，貨到單未到，借：原材料 -不含稅暫估價，貸：應付賬款/其他應付款-供貨商，--不含稅暫估價。 領料時： 借：主營業(yè)務成本-不含稅暫估價，貸：原材料。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月中旬發(fā)票回來，部分原材料在庫，大多數(shù)已領用。接下來賬該怎么處理？
答： 回來發(fā)票沖掉借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 按發(fā)票做，領用借：主營業(yè)務成本-不含稅暫估價，負數(shù) 貸：原材料 負數(shù)
老師好、我公司一般納稅人，建筑安裝銷售、有一個建筑承包合同20萬的發(fā)票，就是一個人承包我這安裝合同20萬開給我的發(fā)票，在郵局代開的、我做分錄借主營業(yè)務成本、貸，其他應付款-個人20萬可以嗎
答： 你好，一般計入工程施工的，月底才結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我們酒店月底有固定支付給總部的服務費20000元，但是這筆服務費用平時應收卻還未收到的房費30000元去抵扣，應收的房費30000元是一個月結(jié)一次，下個月才打款。30000元平時計入到應收帳款會計科目中。我這個月月底做分錄：借：主營業(yè)務成本20000元貸：其他應付款20000元第二筆分錄，借：其他應收款10000元貸：應收賬款10000元這樣對嗎？那其他應付款和其他應收款怎么平？
答： 第二筆分錄應該時 借：其他應付款 20000 貸：應收賬款 20000； 剩下的應收賬款10000總部支付
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