海藍藍
于2019-11-19 14:13 發(fā)布 ??1000次瀏覽
maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-11-19 14:14
老師，我們一般納稅人，貨到單未到，借：原材料 -不含稅暫估價，貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-供貨商，--不含稅暫估價。 領(lǐng)料時： 借：主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價，貸：原材料。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月中旬發(fā)票回來，部分原材料在庫，大多數(shù)已領(lǐng)用。接下來賬該怎么處理？
答： 回來發(fā)票沖掉借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做，領(lǐng)用借：主營業(yè)務(wù)成本-不含稅暫估價，負(fù)數(shù) 貸：原材料 負(fù)數(shù)
老師好、我公司一般納稅人，建筑安裝銷售、有一個建筑承包合同20萬的發(fā)票，就是一個人承包我這安裝合同20萬開給我的發(fā)票，在郵局代開的、我做分錄借主營業(yè)務(wù)成本、貸，其他應(yīng)付款-個人20萬可以嗎
答： 你好，一般計入工程施工的，月底才結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們酒店月底有固定支付給總部的服務(wù)費20000元，但是這筆服務(wù)費用平時應(yīng)收卻還未收到的房費30000元去抵扣，應(yīng)收的房費30000元是一個月結(jié)一次，下個月才打款。30000元平時計入到應(yīng)收帳款會計科目中。我這個月月底做分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本20000元貸：其他應(yīng)付款20000元第二筆分錄，借：其他應(yīng)收款10000元貸：應(yīng)收賬款10000元這樣對嗎？那其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款怎么平？
答： 第二筆分錄應(yīng)該時 借：其他應(yīng)付款 20000 貸：應(yīng)收賬款 20000； 剩下的應(yīng)收賬款10000總部支付
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