葡萄 追問

2021-05-26 10:17

老師很多個人其他應收款，肯定是已經(jīng)付過了，要怎么沖平

森林老師 解答

2021-05-26 10:17

借銀行存款或現(xiàn)金 貸其他應收款

葡萄 追問

2021-05-26 11:09

老師是其他應收款個人是負數(shù)，代表是應付，那我\'直接借其他應收，貸庫存現(xiàn)金

葡萄 追問

2021-05-26 11:18

老師應付職工薪酬成負數(shù)，要怎么沖，不可能多發(fā)工資的

葡萄 追問

2021-05-26 11:22

老師我這個調(diào)也不好調(diào)吧，如果后面月份調(diào)了呢，剛數(shù)據(jù)是只取了2020年1-12月

森林老師 解答

2021-05-26 11:28

應該是不是沒有計提工資，看一下，這個分錄，借管理費用  貸應付職工薪酬

葡萄 追問

2021-05-26 11:36

老師這個都是有數(shù)據(jù)的，1-9月都沒有，應該是沒計提

森林老師 解答

2021-05-26 11:37

沒有計提，所以成貸方了，補計提一下

葡萄 追問

2021-05-26 12:06

老師您好牛，是的，就是少計提了，老師請教一下，往來，收到票掛的是單位，支付的時候，可能掛的是個人，導致一直在賬上掛著，這個怎么查，也像這樣在科目余額表里，當個科目的查嗎？

森林老師 解答

2021-05-26 13:47

你看一下，這兩個金額能不能對上，如可以，兩個科目直接互相對沖應該就平了

葡萄 追問

2021-05-26 13:54

老師我的意思是，可能有這種情況，我要怎么查，以前\'賬都不是我做的，往來金額很大，不知道怎么查，也像查這個工資一樣在余額表里查看嗎

森林老師 解答

2021-05-26 14:20

如果是往來的話，先在余額表里看，總金額 ，如果對不上，就要看明細。
一般其他應付收款都會有二級明細，如其他應收款-某個公司或某個人，這個應該去查這個人的往來和你實際的往來是否一樣。