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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-05-25 15:46

同學(xué)，你好，這個不需要處理

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-25 16:06

后期如果對方一直沒要求我們開票，怎么進(jìn)行賬務(wù)跟稅務(wù)處理？

森林老師 解答

2021-05-25 16:06

那你今年要做未開票收入，把增值稅申報了

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-25 16:11

目前1第一季度，未做開票收入，可以在以后月份確認(rèn)收入嗎？

森林老師 解答

2021-05-25 16:12

同學(xué)，你好，這個可以的。

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-25 16:13

因?yàn)橛泻脦坠P，可以拆成幾筆在不同的月份確認(rèn)收入，還是只能當(dāng)做一筆在一個季度確認(rèn)收入？

森林老師 解答

2021-05-25 16:45

同學(xué)，你好，這個可以的

kj_3rFuSzWZ1weh 追問

2021-05-25 17:10

可以拆成幾筆在不同季度確認(rèn)收入嗎？

森林老師 解答

2021-05-25 17:19

同學(xué)，你好，這個可以。

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應(yīng)收賬款壞賬損失，在年度匯算清繳時，調(diào)增
2019-04-25 14:42:56
您好！匯繳時，填報A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。
2021-05-08 11:40:11
你好，計提的減值，填列在納稅調(diào)整明細(xì)表的 （二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行里。 實(shí)際發(fā)生的損失，填列在A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中。
2020-06-29 11:57:22
您好！如果收入也漏了就要補(bǔ)稅。
2017-05-11 11:57:43
嗯，要繳納所得稅的
2020-03-10 10:20:50
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