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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 10:21

你是做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，還是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳?
應(yīng)該現(xiàn)在是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-30 10:41

老師，我現(xiàn)在要2019年匯算清繳，看到2018年賬齡披露，發(fā)現(xiàn)我不會(huì)做這張表
下面是2018年的年報(bào)

江老師 解答

2020-04-30 10:45

這個(gè)是2018年的應(yīng)收賬款賬齡披露。
那期末數(shù)據(jù)，就是2019年的期初數(shù)據(jù)，至于2019年期末數(shù)據(jù)，就是需要看2019年的具體的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬齡分析了。

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-30 11:01

老師 是不是要把發(fā)票打印出來(lái)才可以作廢

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-04-30 11:16

老師，還在嗎？

江老師 解答

2020-04-30 11:25

不是，發(fā)票打印出來(lái)可能作廢，沒(méi)有打印出來(lái)也是可能作廢的

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這個(gè)是出具審計(jì)鑒證報(bào)告的數(shù)據(jù)，但企業(yè)所得稅匯算清繳中不需要申報(bào)
2020-04-30 10:40:26
你是做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，還是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳? 應(yīng)該現(xiàn)在是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作
2020-04-30 10:21:23
您好！匯繳時(shí)，填報(bào)A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。
2021-05-08 11:40:11
你好，計(jì)提的減值，填列在納稅調(diào)整明細(xì)表的 （二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行里。 實(shí)際發(fā)生的損失，填列在A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中。
2020-06-29 11:57:22
您好！如果收入也漏了就要補(bǔ)稅。
2017-05-11 11:57:43
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