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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-05-19 09:45

你好  你50元的金額 不屬于重大差錯的；  可以直接調(diào)整的。 比如 借管理費(fèi)用-社保50貸應(yīng)付職工薪酬-社保50 。  借  其他應(yīng)收款-個人社保50貸應(yīng)付職工薪酬-  工資   50

Ailsa 追問

2021-05-19 09:51

借  其他應(yīng)收款-個人社保50貸應(yīng)付職工薪酬-  工資   50，老師這筆不太清楚，為什么不是借：借  其他應(yīng)收款-個人社保50貸銀行存款   50

meizi老師 解答

2021-05-19 10:02

 你好    你原來發(fā)放工資不是要扣除個人社保嗎？  你做賬是做的： 借  應(yīng)付職工薪酬- 工資 50，貸  其他應(yīng)收款-個人社保50  你不是說多扣了嗎 ？ 現(xiàn)在 做相反分錄  去退還  也可以直接按你上面寫的直接做   借 其他應(yīng)收款-個人社保50貸銀行存款 50也行  

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匯算清繳調(diào)增調(diào)減是指的稅會差異導(dǎo)致的調(diào)整是嗎？如果是，那就不需要做賬務(wù)處理
2024-05-28 09:04:20
您好，不用，你今年補(bǔ)計提就可以了，
2023-04-26 19:37:00
您好 請問補(bǔ)計提2020年的社保費(fèi)用 去年匯算清繳扣除了嗎
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