微信用戶 追問

2023-04-26 19:38

老師，我已經(jīng)在23年調(diào)賬了，現(xiàn)在在做匯算清繳賬載金額按少計(jì)提的來填來是按23年調(diào)整過來的金額填？

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:39

你把調(diào)整后的金額填上就可以了

微信用戶 追問

2023-04-26 19:44

老師，您的意思讓我把少計(jì)提的金額和22年計(jì)提的金額加起來填到賬載金額對(duì)嗎？這樣就納稅調(diào)整就不會(huì)顯示負(fù)數(shù)了對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:47

是的，是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-26 19:49

老師，匯算清繳職工薪酬這個(gè)表都是根據(jù)科目匯算總12月期末的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額來填的對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 19:54

是的，就是根據(jù)貸方金額來填的

微信用戶 追問

2023-04-26 19:59

老師，職工薪酬明細(xì)表的的填寫金額和財(cái)務(wù)年報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬存在比對(duì)關(guān)系嗎？如果有比對(duì)關(guān)系，那社保的金額貸方金額是少計(jì)提的，比對(duì)肯定通不過呀

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:02

年報(bào)你也按調(diào)整過的來填就可以

微信用戶 追問

2023-04-26 20:04

老師，還是要反結(jié)賬回去改憑證，然后再更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:06

不用，你補(bǔ)到今年就可以了

微信用戶 追問

2023-04-26 20:08

那老師剛才讓我年報(bào)也按調(diào)整過的來填是什么意思，如果年報(bào)按調(diào)整過的來填的話這個(gè)報(bào)表的金額和12月份季報(bào)的期末金額就不一樣了對(duì)吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 20:27

因?yàn)槟阏{(diào)了賬，所以不一樣很正常的

微信用戶 追問

2023-04-26 20:37

老師，您的意思是季報(bào)12期末數(shù)據(jù)和年報(bào)的12期末數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 21:25

對(duì)呀，因?yàn)槟銋R算清繳調(diào)了表呀，肯定會(huì)不一樣的

微信用戶 追問

2023-04-26 21:35

老師，能不能只把匯算清繳的表里社保金額按調(diào)整后的填，財(cái)務(wù)報(bào)表就按第四季度報(bào)表期末金額一樣填，應(yīng)付職工薪酬只填未付的那部分，看不出來沒有沒調(diào)整的社保

劉艷紅老師 解答

2023-04-26 21:44

可以的，可以按你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-27 11:29

明白了，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 11:30

不用謝，有幫到你就好。