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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-15 16:43

你好，是的填賬載金額10萬元，稅收金額0元，調(diào)增10萬元

ＺＬＪ 追問

2021-05-15 16:49

謝謝老師，老師，請問下所得稅匯算一般企業(yè)收入明細(xì)表，我們開票內(nèi)容是軟件服務(wù)-信息服務(wù)，稅率6%， 應(yīng)該是提供勞務(wù)收入不是銷售商品收入吧！

maize老師 解答

2021-05-15 16:56

 應(yīng)該是提供勞務(wù)收入 是的，

ＺＬＪ 追問

2021-05-15 17:10

謝謝老師， 老師，租用辦公場所產(chǎn)生的水電費、物業(yè)費和租金，所得稅匯算時期間費用是填在哪里比較好。銀行對公賬戶產(chǎn)生的手續(xù)費和季度賬戶結(jié)息是分別填在期間費用傭金和手續(xù)費欄及利息支出欄用負(fù)數(shù)表示嗎？

maize老師 解答

2021-05-15 17:31

水電費物業(yè)費 填寫辦公費，租金 租賃費。銀行對公賬戶產(chǎn)生的手續(xù)費 其他，季度賬戶結(jié)息是 利息支出欄用負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好，是的填賬載金額10萬元，稅收金額0元，調(diào)增10萬元
2021-05-15 16:43:54
你好，具體是什么樣的成本？什么原因要調(diào)整
2019-05-07 11:33:10
您好 在扣除類其他欄次填寫就好了
2020-06-18 17:44:26
需要調(diào)整哪個項目的。
2019-10-25 17:15:27
實際發(fā)放的是1000萬，就是在匯算清繳之前發(fā)放的也算。
2023-08-10 09:57:15
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