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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-14 14:15

你好，您問是申報(bào)嗎，企業(yè)所得稅？彌補(bǔ)虧損取得是納稅調(diào)整后所得-所得減免（之后去彌補(bǔ)虧損，得到應(yīng)納稅所得額，

馨 追問

2021-05-14 15:15

老師  我公司賬面累計(jì)虧損額  1000萬   稅務(wù)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表是500萬    2020年利潤總額是800萬  2020年度企業(yè)所得稅如何申報(bào)   謝謝

maize老師 解答

2021-05-14 15:25

企業(yè)所得稅申報(bào)，不是看賬上虧損，彌補(bǔ)虧損表直接取得是19-20欄，這個(gè)是盈利，再看之前虧損，去彌補(bǔ)， 稅務(wù)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表是500萬 是19年嗎，那就用800萬+-納稅調(diào)整之后所得，去彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損表，你打開會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)，我看別的學(xué)員反饋會(huì)自動(dòng)生成，你只需要看最后那個(gè)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損是不是對(duì)就可以 剩下300萬（假設(shè)沒有調(diào)整）去交稅，

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相關(guān)問題討論
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交所得稅允許彌補(bǔ)之前年度虧損？
2020-04-23 15:48:51
你好，您問是申報(bào)嗎，企業(yè)所得稅？彌補(bǔ)虧損取得是納稅調(diào)整后所得-所得減免（之后去彌補(bǔ)虧損，得到應(yīng)納稅所得額，
2021-05-14 14:15:25
你好，今年的盈利數(shù)據(jù)
2017-04-10 14:40:22
你好，可以的
2017-05-17 14:35:10
你好，填寫不了，說明不能在季度彌補(bǔ)以前年度的虧損
2017-01-11 14:49:42
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