老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，我公司是2018年成立的，2018、2019年連續(xù)兩年虧損，假設(shè)兩年合計(jì)虧損200萬(wàn)，2020年1-3季度也是虧損的，虧損數(shù)100萬(wàn)，第4季度出現(xiàn)盈利20萬(wàn)，那季報(bào)所得稅時(shí)，所得稅主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損這行的數(shù)應(yīng)該填多少？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-20 12:41

您好
請(qǐng)問(wèn)20年總的盈利就是20萬(wàn)嗎

木木追問(wèn)

2021-01-20 12:42

是的，老師，20年整個(gè)一年盈利20萬(wàn)，剛才表述有誤。

木木追問(wèn)

2021-01-20 12:44

現(xiàn)在要季報(bào)20年四季度的所得稅。

bamboo老師解答

2021-01-20 12:44

那彌補(bǔ)虧損欄次填寫(xiě)20萬(wàn)就好了

木木追問(wèn)

2021-01-20 12:47

就是填寫(xiě)我報(bào)表上20年的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)嗎？不涉及其他調(diào)整項(xiàng)。

bamboo老師解答

2021-01-20 12:48

是的根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)

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