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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-08 10:19

你好     發(fā)票開(kāi)來(lái)的金額 與你   管理費(fèi)用金額一致嗎   有差異沒(méi)有   

A May 追問(wèn)

2021-05-08 10:32

沒(méi)有差異的  的

meizi老師 解答

2021-05-08 10:39

 你好沒(méi)有差異直接把發(fā)票附憑證后面去

A May 追問(wèn)

2021-05-08 10:41

總金額沒(méi)有差異,可是,當(dāng)時(shí)做時(shí),金額全部入的費(fèi)用,現(xiàn)在開(kāi)來(lái)的是專用發(fā)票,有稅額的,怎么處理,是借管理費(fèi)用  -99.01,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 99.01呢,還是借方用以前年度損益調(diào)整,或者直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

meizi老師 解答

2021-05-08 10:42

 你好    意思是稅額沒(méi)有踢出來(lái) ; 你單獨(dú)做一筆 :借 進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配去    

A May 追問(wèn)

2021-05-08 11:00

可是現(xiàn)在不用交稅啊,如果以后要交稅,要把這筆以前年度的稅和當(dāng)期的所得稅的借方科目分開(kāi),對(duì)嗎,比如說(shuō),當(dāng)期的是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,以前的 就用以前年度損益調(diào)整,是這樣的嗎(如果這個(gè)月不是征期的情況下)

meizi老師 解答

2021-05-08 11:02

 你好不用繳納  所得稅 說(shuō)明你原來(lái)虧損了  那你就不考慮所得稅處理就行了。  去看你原來(lái)  去年的情況。 而不是看你現(xiàn)在   

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同學(xué),你好 把發(fā)票貼進(jìn)去就可以了
2021-05-08 10:38:48
你好? ? ?發(fā)票開(kāi)來(lái)的金額 與你? ?管理費(fèi)用金額一致嗎? ?有差異沒(méi)有? ?
2021-05-08 10:19:18
可以的,可以合并處理的額
2021-08-28 14:43:20
調(diào)整分錄 借:銀行存款 500 貸:現(xiàn)金500
2019-12-03 15:32:07
同學(xué),你好 是正確的
2024-05-31 11:02:07
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