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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-05-07 13:33

你好，這個(gè)對應(yīng)這個(gè)需要去改賬，改為管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本，之后匯算清繳職工薪酬表，一樣填寫，應(yīng)付職工薪酬，貸方本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)實(shí)際發(fā)生額取得是借方累計(jì)發(fā)生，要是計(jì)提本年和次年5.31號之前都發(fā)稅收金額等于賬載金額

不做小迷糊 追問

2021-05-07 13:35

就是說成本正常填寫，然后應(yīng)付職工薪酬填寫負(fù)數(shù)么

maize老師 解答

2021-05-07 13:45

不是負(fù)數(shù)填寫 ，是需要去改賬，你之前不是做管理費(fèi)用嗎，需要去反結(jié)賬，去調(diào)分錄，做一個(gè)管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 ，

maize老師 解答

2021-05-07 13:45

之后再去做匯算清繳，

不做小迷糊 追問

2021-05-07 13:49

之前計(jì)提就是做的主營業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2021-05-07 13:57

那你說科目余額表是管理費(fèi)用？？？

maize老師 解答

2021-05-07 13:58

職工薪酬表，要是工資都計(jì)提話，取得應(yīng)付職工薪酬 工資，這個(gè)明細(xì)本年累計(jì)數(shù)去填寫

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你好，你之前計(jì)提的工資是怎么做的？
2021-05-07 13:46:09
你好，這個(gè)對應(yīng)這個(gè)需要去改賬，改為管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本，之后匯算清繳職工薪酬表，一樣填寫，應(yīng)付職工薪酬，貸方本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)實(shí)際發(fā)生額取得是借方累計(jì)發(fā)生，要是計(jì)提本年和次年5.31號之前都發(fā)稅收金額等于賬載金額
2021-05-07 13:33:26
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2023-04-26 14:33:31
應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目，匯算清繳是根據(jù)實(shí)際發(fā)放的工資計(jì)算的，所以應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬科目來進(jìn)行清算。
2023-03-21 12:13:31
你好，這個(gè)個(gè)稅也就是你單位負(fù)擔(dān)了。
2021-05-25 09:51:51
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