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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-28 14:52

您好
建筑行業(yè)外經證已預繳納稅款2點,下個月申報是扣除已預繳的稅款  預繳的填附表四 主表28欄

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:54

外經證預交款和原來的報稅應該一樣的吧?不會存在多繳納的情況?

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:55

 外經證預交款和原來的報稅應該一樣的吧?不太明白您的意思

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:56

我們沒有辦理過外經證,老板怕這樣子,會和原來的申報多繳納稅費

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:57

這個不會的啊 預繳了后申報的時候可以把預繳的扣除啊

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:58

這個工地是6631400,外經證預繳款2點是132628,我之間在28欄填這個金額嗎

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:00

如果是是預繳的這么多稅額的話 是的

預繳的金額應該是6631400/1.09*0.02=121677.06

棉糀鎕 追問

2021-04-28 15:01

哦,老師我想問一下這個外經證預繳的話只是預繳了增值稅事嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:09

不是 還有城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅

棉糀鎕 追問

2021-04-28 15:11

那我抵扣的話,只要在28欄填寫就可以了是嗎?

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:11

還要填寫附表四啊

棉糀鎕 追問

2021-04-28 15:12

嗯,只要填寫這兩張表就可以了

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:13

是的 只要填寫這兩張表就可以了

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你好 是的 可以扣除 附表四 本期發(fā)生額和實際抵扣金額 主表28欄
2021-04-28 14:35:07
您好 建筑行業(yè)外經證已預繳納稅款2點,下個月申報是扣除已預繳的稅款 預繳的填附表四 主表28欄
2021-04-28 14:52:23
你好!預繳時需要填寫《增值稅預繳稅款表》。 正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)和《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第28欄分次預繳稅額;小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第21欄本期預繳稅額。
2019-05-13 11:39:54
一般納稅是按2% 小規(guī)模3%預交
2019-03-07 15:51:29
企業(yè)所得稅:憑外管證,預征0.2%,沒有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預征2%,小規(guī)模預征3% 個稅:預征0.8%-1%不等
2019-07-19 09:07:44
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