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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-28 14:35

你好
是的
可以扣除
附表四
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
主表28欄

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 14:36

是增值稅附表四嗎？

郭老師 解答

2021-04-28 14:37

你好
是的
是增值稅附表四

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 14:41

外經(jīng)證預(yù)交款和原來(lái)的報(bào)稅應(yīng)該稅率是一樣的吧？不會(huì)存在多繳納的情況？

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 14:45

這個(gè)工地是6631400，外經(jīng)證預(yù)繳款2點(diǎn)是132628，我之間在28欄填這個(gè)金額嗎

郭老師 解答

2021-04-28 14:52

不一樣
你們是一般計(jì)稅
你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

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你好 是的 可以扣除 附表四 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28欄
2021-04-28 14:35:07
您好 建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點(diǎn)，下個(gè)月申報(bào)是扣除已預(yù)繳的稅款 預(yù)繳的填附表四 主表28欄
2021-04-28 14:52:23
你好！預(yù)繳時(shí)需要填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款表》。 正式申報(bào)時(shí)一般納稅人填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預(yù)繳稅額。
2019-05-13 11:39:54
一般納稅是按2% 小規(guī)模3%預(yù)交
2019-03-07 15:51:29
企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒(méi)有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅：預(yù)征0.8%-1%不等
2019-07-19 09:07:44
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