丑小鴨 追問

2021-04-28 09:20

就是3月份季報(bào)完了，現(xiàn)在四月填期初余額，有報(bào)表的

丑小鴨 追問

2021-04-28 09:21

基本的理順關(guān)系我都理清楚了，就是不知道期初數(shù)根據(jù)報(bào)表怎么填，還有損益類科目怎么填

maize老師 解答

2021-04-28 09:32

這個(gè)對(duì)應(yīng)取得之前科目余額表期末數(shù)輸入到期初，那需要有賬才可以，這個(gè)損益科目需要輸入本年累計(jì)數(shù)上面，

maize老師 解答

2021-04-28 09:32

損益科目是沒有期末數(shù) 這個(gè)對(duì)應(yīng)期初不需要輸入損益科目

丑小鴨 追問

2021-04-28 09:39

沒明白，現(xiàn)在沒有科目余額表，通過報(bào)表能不能填期初

丑小鴨 追問

2021-04-28 09:40

往來(lái)都已知曉，通過3月末的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表能不能填期初

maize老師 解答

2021-04-28 09:48

根據(jù)報(bào)表是填寫不了，有寫科目是取得相加，不是就是對(duì)應(yīng)根據(jù)明細(xì)去填寫，你根據(jù)這個(gè)報(bào)表出來(lái)不準(zhǔn)啊，還有這個(gè)對(duì)應(yīng)你考慮沒有賬，就按報(bào)表去填寫，后續(xù)稅局稽查要看賬，沒有賬，那這個(gè)是有罰款的，

maize老師 解答

2021-04-28 09:49

不是根據(jù)對(duì)方倒出出來(lái)就完事，你非得按對(duì)方，之前又沒有賬，是需要去補(bǔ)賬的，要是非得按對(duì)方報(bào)表，還需要 有原始憑證貼后面才可以

丑小鴨 追問

2021-04-28 10:21

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-04-28 10:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了