Queen 追問(wèn)

2021-04-27 16:22

老師，你看看一下，我是不是再做這樣一個(gè)憑證：
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)21616.40
       貸：本年利潤(rùn)：21616.40

韋老師 解答

2021-04-27 16:32

不是哦，你分錄反了，借方應(yīng)該是本年利潤(rùn)科目。

Queen 追問(wèn)

2021-04-27 16:44

老師，是不是去年12月底做我那個(gè)憑證，今年一月份我再做一個(gè)反方向的憑證？

韋老師 解答

2021-04-27 16:48

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄一年做一次就可以了

Queen 追問(wèn)

2021-04-27 16:50

我要在12月份結(jié)轉(zhuǎn)還是在一月份結(jié)轉(zhuǎn)？

韋老師 解答

2021-04-27 16:53

你要在12月份結(jié)轉(zhuǎn)，如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)在1月份結(jié)轉(zhuǎn)也可以的。