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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-26 09:20

你好 
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

向陽花? 追問

2021-04-26 10:54

那個(gè)原材料還可做成本嗎？

向陽花? 追問

2021-04-26 10:55

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)那部分材料還可以做成本嗎？

鄒老師 解答

2021-04-26 10:58

你好，具體是什么原因?qū)е逻M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
是根本沒有購進(jìn)而虛開發(fā)票嗎？ 

向陽花? 追問

2021-04-26 11:23

就是，處罰單是這樣寫的。

鄒老師 解答

2021-04-26 11:24

你好，如果是虛開發(fā)票，沒有真實(shí)交易的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣處理
借：營業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

向陽花? 追問

2021-04-26 11:29

相關(guān)的附加稅、企業(yè)所得稅、滯納金、罰款。怎么做會(huì)計(jì)分錄？

鄒老師 解答

2021-04-26 11:31

你好，如果是虛開發(fā)票，相關(guān)的附加稅、企業(yè)所得稅、滯納金、罰款
借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款 

向陽花? 追問

2021-04-26 12:18

我做成以前年度損益了，需要更正嗎？

鄒老師 解答

2021-04-26 12:49

你好，需要做相應(yīng)的更正處理 

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借以前年度損益調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2021-04-26 09:35:50
你好? 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
2021-04-26 09:20:08
你好，之前年度是少記了還是多記了進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)應(yīng)的科目是？
2019-05-21 08:31:28
你好，做之前結(jié)轉(zhuǎn)相反分錄，金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
2019-06-20 10:26:24
看什么類型的發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，看當(dāng)時(shí)入的什么科目，借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-09-11 11:32:20
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