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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-20 19:01

您好
分包公司開9%的勞務(wù)專票，總包公司可以全部抵扣

平淡的長頸鹿 追問

2021-04-20 19:02

請問一下

bamboo老師 解答

2021-04-20 19:03

請問您有什么其他疑問？

平淡的長頸鹿 追問

2021-04-20 19:04

分包公司開票稅額，總包公司可以全額抵扣嗎

bamboo老師 解答

2021-04-20 19:05

分包公司開票稅額，總包公司可以全額抵扣  只要是專票

平淡的長頸鹿 追問

2021-04-20 19:06

分包公司預(yù)繳2%增值稅，開的9%的票，為撒總包公司說只能低7%的進(jìn)項

bamboo老師 解答

2021-04-20 19:06

因為2%要先交出去 剩下的2%留在后面抵扣

平淡的長頸鹿 追問

2021-04-20 19:07

后面怎么抵扣

bamboo老師 解答

2021-04-20 19:08

其他項目進(jìn)項稅額不夠的時候就可以抵扣了啊
比如您這個項目多了2% 其他項目預(yù)繳了2% 收到進(jìn)項只有5% 那這個2%就可以用了

平淡的長頸鹿 追問

2021-04-20 19:10

同一個項目，總包公司開票交了稅費(fèi)，分包公司開票交稅費(fèi)，不就是重復(fù)了，總包公司預(yù)繳稅費(fèi)，分包公司預(yù)繳的稅費(fèi)后面可不可以退呀

bamboo老師 解答

2021-04-20 19:46

總包公司預(yù)繳稅費(fèi)，分包公司預(yù)繳的稅費(fèi)后面不可以退 可以抵扣 開具了銷項發(fā)票 預(yù)繳的2%少交

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相關(guān)問題討論
您好 分包公司開9%的勞務(wù)專票，總包公司可以全部抵扣
2021-04-20 19:01:21
你好，同學(xué)。 清包工，甲供工程可以抵扣。
2020-04-24 14:50:00
一般 納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改 征增值稅試點的通知》(財稅[2016] 36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價款和價外 費(fèi)用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的 全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理 社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳 納增值稅. 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推 開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016] 36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部 價款和價外費(fèi)用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員 工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅 方法依5%的征收率計算繳納增值稅.選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和 為其辦理社會保險及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通 發(fā)票. 根據(jù)上述規(guī)定,建筑公司將勞務(wù)作業(yè)分包給勞務(wù)公司后,如果勞務(wù)公司選擇全額 計算繳納增值稅并開具增值稅專用發(fā)票,則總包方可以全額進(jìn)項抵扣.如果勞務(wù)公司 選擇差額計算銷售額、適用簡易計稅方法計算繳納增值稅并就差額部分開具增值稅專 用發(fā)票,則總包方僅可以就差額部分進(jìn)項抵扣
2019-07-04 06:50:00
營業(yè)稅計稅依據(jù)可以按差額
2016-03-30 14:58:37
你好，按差額計稅
2016-07-05 15:22:02
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