0456 追問(wèn)

2021-04-16 17:56

加油費(fèi)方面就多做了100元，現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票低

郭老師 解答

2021-04-16 17:58

你好，你之前分錄是借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款嗎？

0456 追問(wèn)

2021-04-16 18:00

嗯嗯，是的，

郭老師 解答

2021-04-16 18:04

借其他應(yīng)付款貸，利潤(rùn)分配。

0456 追問(wèn)

2021-04-16 18:05

現(xiàn)在還在做匯算清繳，也就是我現(xiàn)在把這100元調(diào)增然后在今年賬務(wù)中做這筆分錄嘛？

郭老師 解答

2021-04-16 18:07

你好，上面分錄給你寫(xiě)了，就是那個(gè)分錄。

0456 追問(wèn)

2021-04-16 18:10

我的意思是匯算時(shí)不處理直接做筆分錄就行，還是需要調(diào)增然后在做分錄

郭老師 解答

2021-04-16 18:13

你好
需要調(diào)增然后做分錄。