我接手賬目的時候，原來就有一筆其他應(yīng)付款-暫估入賬貸方有余額，當時的借方記的是原材料，我怎么能沖平了呀

答： 你好，做相反分錄 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料

公司全年材料暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應(yīng)付賬款，跟其他應(yīng)付款，還有其他應(yīng)收（法人）的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦？

答： 這你查一下，是不是帳上記的有錯誤？找到原因，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，暫估入賬差旅費發(fā)票的話，實際到時候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費10萬，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師

答： 你好，全額沖銷，然后根據(jù)發(fā)票入賬