學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 12:02

像這種，只有截圖，沒有發(fā)票的過路費，應(yīng)該怎么做賬

鄒老師 解答

2021-04-15 12:03

你好，今后會取得發(fā)票入賬嗎？  

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 12:07

不會，問過了，說不會打印

鄒老師 解答

2021-04-15 12:07

你好，那就做無票費用支出
借：管理費用，貸：銀行存款
匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理 

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 12:07

然后老板用公司賬戶轉(zhuǎn)錢給了這個去出差的人，備注了外出公務(wù)費用，我都不知道怎么做賬了

鄒老師 解答

2021-04-15 12:08

你好，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款  

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 12:33

為什么是其他應(yīng)收款，更明細一點是什么

鄒老師 解答

2021-04-15 13:04

你好，因為是出差借支款，所以通過其他應(yīng)收款科目核算
明細就是：其他應(yīng)收款—某某個人 

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 13:06

摘要呢，就借款給***嗎？

鄒老師 解答

2021-04-15 13:07

你好，摘要可以是：某某人出差借支備用金 

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 13:19

剛剛才發(fā)現(xiàn)，他有一些餐費、加油費、就是過路費，拿不到發(fā)票，這個怎么辦

鄒老師 解答

2021-04-15 13:22

你好，就做無票費用支出
借：管理費用，貸：銀行存款等科目
匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理 

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 13:33

如果我把餐費和加油費一起做賬，把過路費剔出來，這樣可以嗎，當差旅費這樣做

鄒老師 解答

2021-04-15 13:38

你好，就做無票費用支出
借：管理費用，貸：銀行存款等科目
匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 13:45

對的，因為我不會調(diào)增

鄒老師 解答

2021-04-15 13:48

你好，無票支出需要做納稅調(diào)增處理  

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 13:50

如果我把過路費剃掉，那剩下的就有票了呀，餐旅費能這樣做嗎？
如果這樣做就是借：管理費用-差旅費   貸：現(xiàn)金

不然就只能做個人借款了

鄒老師 解答

2021-04-15 13:52

你好，不能因為沒有發(fā)票，就把費用剔除不入賬的 

學堂用戶_ph791657 追問

2021-04-15 13:58

可是加油費、餐費有發(fā)票呀

鄒老師 解答

2021-04-15 13:59

你好，加油費、餐費有發(fā)票就據(jù)實入賬就是了