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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-11 16:01

也就是說不管我社保和個稅交沒交，我發(fā)工資的那些科目，都寫發(fā)了的數(shù)字，沒發(fā)的等發(fā)的時候再寫，加起來就是一樣的數(shù)字

啦啦啦123478 追問

2016-11-11 16:06

老師，兩次發(fā)的會計分錄都是一樣的嗎，相加起來的數(shù)字等于一次性發(fā)放的數(shù)字？

啦啦啦123478 追問

2016-11-11 16:29

那我還沒發(fā)工資的員工，交個稅的時候分錄和已發(fā)工資的員工，分錄怎么寫啊

鄒老師 解答

2016-11-11 15:56

你好，沒有發(fā)的掛應(yīng)付職工薪酬 的期末余額就是了，不用做分錄

鄒老師 解答

2016-11-11 16:01

是的

鄒老師 解答

2016-11-11 16:07

是的

鄒老師 解答

2016-11-11 16:45

借；應(yīng)交稅費-個人所得稅     貸；銀行存款
借；應(yīng)付職工薪酬  貸；銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
實際支付，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-07-30 15:11:47
您好 發(fā)一份完整的分錄給您 可以么
2019-06-17 14:36:44
如果你只做繳個稅的帳的話，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-24 16:54:36
你好，可以把多計提的紅沖掉
2018-12-11 14:58:42
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-30 17:09:44
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