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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-11 11:33

我是想知道分錄怎么做？
借：成本
        應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)--“留抵稅額”還是‘待抵扣稅額“？
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2016-11-11 11:29

你好，在主表的期末留抵稅額顯示就可以了

鄒老師 解答

2016-11-11 11:35

填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額       
分錄也是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)

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你好，在主表的期末留抵稅額顯示就可以了
2016-11-11 11:29:22
你好是的，沒有影響。
2020-04-16 12:08:13
可以的，可以這么做的。
2022-01-07 10:22:32
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入只做這一個(gè)就可以的， 需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-07-06 18:24:06
你好； 你要勾選了做借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ；到時(shí) 你 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了 沒有抵扣的情況下才是留抵稅額哈
2022-04-02 16:15:51
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