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森林老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-12 17:00

填寫(xiě)第一行，第二行，減免的2%稅額填寫(xiě)16行的減征額，同時(shí)填寫(xiě)減免明細(xì)表的實(shí)際發(fā)生，實(shí)際抵扣金額也是2%稅額。

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 17:11

老師，保存報(bào)表，提示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額，我這是哪里填錯(cuò)啦？

森林老師 解答

2021-04-12 17:12

上圖我看一下吧。方便分析

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 17:13

老師，是這個(gè)填錯(cuò)了嗎

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 17:15

我開(kāi)的是專(zhuān)票，有百分之三和百分之一的

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 17:15

老師，您幫忙看一下

森林老師 解答

2021-04-12 17:16

這怎么沒(méi)有寫(xiě)數(shù)據(jù)，都寫(xiě)上。

" 悠^然.. 追問(wèn)

2021-04-12 17:22

都填寫(xiě)4455.45，一樣的對(duì)嗎

森林老師 解答

2021-04-12 17:27

同學(xué)，你好，是的，一個(gè)金額

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填寫(xiě)第一行，第二行，減免的2%稅額填寫(xiě)16行的減征額，同時(shí)填寫(xiě)減免明細(xì)表的實(shí)際發(fā)生，實(shí)際抵扣金額也是2%稅額。
2021-04-12 17:00:21
您好 請(qǐng)問(wèn)紅沖的金額跟藍(lán)字專(zhuān)票金額一樣么？
2020-07-06 22:37:59
填寫(xiě)到稅務(wù)局代開(kāi)的那欄
2019-01-10 21:31:44
小規(guī)模納稅人自開(kāi)專(zhuān)票填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，需要填寫(xiě)的有一定的內(nèi)容：1、納稅人名稱(chēng)、納稅人識(shí)別號(hào)，在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案登記的納稅人名稱(chēng)和納稅人識(shí)別號(hào)；2、開(kāi)具發(fā)票的期間，填寫(xiě)稅款所屬期間；3、開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型，填寫(xiě)發(fā)票類(lèi)型；4、發(fā)票號(hào)碼、金額等，填寫(xiě)發(fā)票號(hào)碼、金額、稅率、稅額等；5、增值稅申報(bào)表附列資料，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。拓展知識(shí)：每月的最后一天，納稅人必須將上月的增值稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)和結(jié)算。
2023-02-27 13:43:08
第一欄和第二欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額開(kāi)的是1%的嗎？
2022-04-11 11:34:26
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