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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-06 22:37

您好
請問紅沖的金額跟藍字專票金額一樣么?

鳶尾花 追問

2020-07-06 22:42

是的,但另外還有一筆,現(xiàn)在增值稅申報上顯示是這筆金額,但稅金卻是含有已沖紅的在里邊

bamboo老師 解答

2020-07-06 22:45

申報表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶入的么 不能根據(jù)發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)自己填寫么

鳶尾花 追問

2020-07-06 22:47

是自動帶入的,申報收入數(shù)據(jù)是不錯,就是稅額不對

鳶尾花 追問

2020-07-06 22:48

我找到原因了是未減免2個點的數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2020-07-06 22:55

那現(xiàn)在數(shù)據(jù)金額正確了么

鳶尾花 追問

2020-07-06 23:26

都對上了,不好意思打擾您了!

bamboo老師 解答

2020-07-07 06:20

沒事哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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填寫第一行,第二行,減免的2%稅額填寫16行的減征額,同時填寫減免明細表的實際發(fā)生,實際抵扣金額也是2%稅額。
2021-04-12 17:00:21
您好 請問紅沖的金額跟藍字專票金額一樣么?
2020-07-06 22:37:59
填寫到稅務局代開的那欄
2019-01-10 21:31:44
小規(guī)模納稅人自開專票填寫增值稅申報表時,需要填寫的有一定的內容:1、納稅人名稱、納稅人識別號,在稅務機關備案登記的納稅人名稱和納稅人識別號;2、開具發(fā)票的期間,填寫稅款所屬期間;3、開具發(fā)票的類型,填寫發(fā)票類型;4、發(fā)票號碼、金額等,填寫發(fā)票號碼、金額、稅率、稅額等;5、增值稅申報表附列資料,根據(jù)實際情況填寫。拓展知識:每月的最后一天,納稅人必須將上月的增值稅申報表報送稅務機關,以便稅務機關進行核實和結算。
2023-02-27 13:43:08
第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額開的是1%的嗎?
2022-04-11 11:34:26
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