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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-03-30 17:11

你好，就是說這個(gè)增值稅是不能夠進(jìn)項(xiàng)扣除的，因此也要轉(zhuǎn)出計(jì)入損益。

A 夢(mèng)啊 追問

2021-03-30 17:12

那對(duì)企業(yè)不是損失更大嗎

宇飛老師 解答

2021-03-30 17:13

是啊，因?yàn)槭瞧髽I(yè)自己管理不善的。

A 夢(mèng)啊 追問

2021-03-30 17:15

還有當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅可能已經(jīng)抵扣了，這個(gè)咋處理

宇飛老師 解答

2021-03-30 17:16

那還是要轉(zhuǎn)出處理呀，視同沒有抵扣。

A 夢(mèng)啊 追問

2021-03-30 17:16

老師這樣處理是不是怕企業(yè)專漏洞啊，都說虧損了

宇飛老師 解答

2021-03-30 17:17

是有這方面的考慮的。

A 夢(mèng)啊 追問

2021-03-30 17:19

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是從已有的進(jìn)項(xiàng)稅里扣減嗎，要是沒進(jìn)項(xiàng)稅抵了，那就補(bǔ)交稅嗎

宇飛老師 解答

2021-03-30 17:19

對(duì)的，沒有就要補(bǔ)交了。

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首先，對(duì)于外購(gòu)用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣，要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
2019-10-14 11:02:09
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺(tái)不需要做轉(zhuǎn)出操作
2021-10-13 13:56:24
你好，正常過期了是要轉(zhuǎn)出的
2019-11-12 08:46:15
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
2018-09-18 10:13:08
你好，比如虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣 抄稅，申報(bào)，扣款，解鎖
2017-06-26 09:04:29
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