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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-11-03 12:49

@會(huì)計(jì)學(xué)堂汪老師 那我上次開票三百萬,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,辦稅廳讓繳納了87378.64,根據(jù)開票金額全額繳納了

lucky 追問

2016-11-03 12:52

哦,那根據(jù)文件不是一樣的規(guī)定嗎

玲老師 解答

2016-11-03 12:27

根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)和國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)規(guī)定,可以開具增值稅發(fā)票。 36號(hào)文規(guī)定:“4.一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。   5.一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。   6.試點(diǎn)納稅人中的小規(guī)模納稅人(以下稱小規(guī)模納稅人)跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。” 預(yù)繳款計(jì)算公式:(一)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1 11%)×2%   (二)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1 3%)×3%   納稅人取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為負(fù)數(shù)的,可結(jié)轉(zhuǎn)下次預(yù)繳稅款時(shí)繼續(xù)扣除。

玲老師 解答

2016-11-03 12:50

那你要以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn)!

玲老師 解答

2016-11-03 12:54

一般是按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行的,地稅的會(huì)有所差異,以當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn)!

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根據(jù)財(cái)稅(2016)36號(hào)和國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)規(guī)定,可以開具增值稅發(fā)票。 36號(hào)文規(guī)定:“4.一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。   5.一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。   6.試點(diǎn)納稅人中的小規(guī)模納稅人(以下稱小規(guī)模納稅人)跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)?!?預(yù)繳款計(jì)算公式:(一)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1 11%)×2%  ?。ǘ┻m用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1 3%)×3%   納稅人取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為負(fù)數(shù)的,可結(jié)轉(zhuǎn)下次預(yù)繳稅款時(shí)繼續(xù)扣除。
2016-11-03 12:27:06
你好! 對(duì)的 預(yù)交稅款是發(fā)票金額/1.10*0.02
2019-01-16 16:09:44
你的增值稅報(bào)表如果是正確的在上面看就可以,附表有開票金額,主表有交稅金額,或者看你的賬上的
2019-02-25 12:56:55
你好 建筑的嗎 預(yù)收大于開票按預(yù)收
2020-03-27 13:00:55
雖說沒有超過稅改后的每季度可開30萬的額度,但是已經(jīng)超出每季度9萬的額度 什么意思 ?你是定期定額戶嗎?
2019-06-09 16:02:53
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