思琦 追問(wèn)

2018-09-02 14:49

是有作廢發(fā)票，但作廢發(fā)票金額在銷項(xiàng)正廢金額欄

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 14:55

您好，還有開(kāi)具的紅字發(fā)票沒(méi)？

思琦 追問(wèn)

2018-09-02 15:02

沒(méi)有

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:08

您好，沒(méi)有就應(yīng)該是一樣的了，不會(huì)不一樣的啊，是不是還有固定資產(chǎn)清理，賬上沒(méi)有這個(gè)開(kāi)票金額入收入，而是入了固定資產(chǎn)清理了呢？或者看看賬上還有其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:08

您好 ，或者看看賬上還有無(wú)票收入沒(méi)？

思琦 追問(wèn)

2018-09-02 15:08

我們是小規(guī)模的含稅銷售額是321000換算不含稅金額應(yīng)該是311650.50稅9350 ，但發(fā)票匯總表是311912.41稅9087.59（含稅銷售金額也是321000）

思琦 追問(wèn)

2018-09-02 15:11

是月開(kāi)出的發(fā)票金額跟發(fā)票匯總表金額對(duì)不起來(lái)

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:13

您好，再看看，是不是賬上還有到稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票呢？不應(yīng)該差距這么大的，是不是貴公司還有免稅的產(chǎn)品?。?/p>

思琦 追問(wèn)

2018-09-02 15:36

沒(méi)有代開(kāi)的，也沒(méi)有免稅的，我明天拿到稅務(wù)局去問(wèn)一下

思琦 追問(wèn)

2018-09-02 15:37

我們鑒證咨詢行業(yè)

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:38

您好，好的，如果都沒(méi)有的話，是不應(yīng)該差額這么大的，差額幾分錢是有可能的，那麻煩您明天拿到稅務(wù)局問(wèn)一下吧，謝謝。

思琦 追問(wèn)

2018-09-02 15:42

好的，謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 15:43

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。