我是小領(lǐng) 追問

2021-03-26 16:51

開出去的和收到的都是專票，3434.5我是做的收入，沖的應(yīng)收款么，收到款時(shí)做的是，借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款，現(xiàn)在就是沖應(yīng)收款。
這個(gè)服務(wù)費(fèi)666.23包括在3434.5里邊呀，又是專票，怎么做分錄，我單獨(dú)做的  借 銷售費(fèi)用傭金 628.52  借  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 37.71  貸  應(yīng)付賬款 666.23 可是人家已經(jīng)扣了不用付款了呀這個(gè)貸方進(jìn)哪個(gè)科目呀

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-26 16:57

還是這兩張票做到一筆分錄里邊咹？

樸老師 解答

2021-03-26 16:57

同一個(gè)單位用了兩個(gè)往來科目嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-26 17:09

收入分錄對(duì)嗎樸老師？傭金那個(gè)貸方用哪個(gè)科目？

樸老師 解答

2021-03-26 17:13

貸應(yīng)付賬款的
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
這樣

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-26 17:38

我知道要是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款或者現(xiàn)金
不想回答我的問題嗎老師，怎么老跑題呀，一張是我開給攜程的，一張是攜程開給我的，這個(gè)憑證怎么做，請(qǐng)教老師？我的做法哪點(diǎn)不對(duì)，請(qǐng)樸老師指正！

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-26 17:38

老師好像沒有仔細(xì)看我的提問

樸老師 解答

2021-03-26 17:40

你是差額納稅的還是全額納稅的

借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借銀行
借銷售費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款
這樣做只用一個(gè)科目來做

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 09:27

不是差額征收

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 09:37

現(xiàn)在老師不用考慮那么復(fù)雜了
酒店收到攜程匯過來的3434.5元，我給攜程開發(fā)票，于我來說是收入
借 銀行存款 3434.5
貸  主營業(yè)務(wù)收入 3240.09
貸  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 194.41
現(xiàn)在還收了一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，但是不需要酒店付款給攜程，人家從收的客人預(yù)付款里邊扣留了，就是這么個(gè)關(guān)系，現(xiàn)在服務(wù)費(fèi)這步怎么做分錄，想請(qǐng)教這個(gè)問題，不用考慮預(yù)付款不預(yù)付款了。就這兩張發(fā)票，我外賬怎么做分錄？

樸老師 解答

2021-03-27 09:54

那你開給攜程要加上你收到這個(gè)發(fā)票的金額才行，就是3434.5加上服務(wù)費(fèi)的金額
這個(gè)才是你的收入
然后你收到這個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票才可以做賬

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 10:10

3434.5里邊已經(jīng)包含了服務(wù)費(fèi)了吧？不然人家還會(huì)給酒店開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 12:00

樸老師，我說的對(duì)嗎，包不包含在3434.5這個(gè)收入里邊呀這個(gè)服務(wù)費(fèi)，我迷糊了搞不清楚了，您說的不包括，那兩張發(fā)票都是專票，我做分錄這樣您看對(duì)不對(duì)哈？借 銀行存款 3434.5  借 銷售費(fèi)用 628.52  借  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額  37.71  貸主營收入  3906.32  貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 194.41  沒有做過這樣的，樸老師幫著看看，對(duì)的話我就這樣做了。

樸老師 解答

2021-03-27 12:13

他已經(jīng)把服務(wù)費(fèi)扣除了才給你打款的，然后她給你開發(fā)票你并沒有另外打款

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 14:30

樸老師說的對(duì)
那我做的分錄對(duì)嗎

樸老師 解答

2021-03-27 14:47

金額不對(duì)，金額加上你收到的發(fā)票金額
然后你收到的發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 15:13

發(fā)正文過不去，發(fā)了兩張圖片

樸老師 解答

2021-03-27 15:14

圖片就是咱倆的聊天記錄，有什么問題嗎

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-27 15:46

我的分錄，分了兩個(gè)部分，一個(gè)收入，一個(gè)費(fèi)用的，不知道費(fèi)用的貸方用哪個(gè)科目，再請(qǐng)老師看看對(duì)不對(duì)這樣做

樸老師 解答

2021-03-27 15:56

收到
借銀行
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借銷售費(fèi)用
貸應(yīng)收