国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

文老師

職稱中級職稱

2021-03-28 09:27

同學您好,這具體要看你們協(xié)議是怎么規(guī)定的

我是小領 追問

2021-03-28 09:30

協(xié)議就是每半年預付款,其它沒啥,現(xiàn)在有這兩張票,分錄怎么做,3434.5包括傭金不?想知道這個,不用考慮其它原因

文老師 解答

2021-03-28 10:09

我個人覺得是這兩個應該是分別核算的的,您開票的確認收入,他開傭金的您記入銷售費用

我是小領 追問

2021-03-28 10:19

收入沖預收
借  預收賬款 3434.5
貸 主營收入 3240.09
貸 應交稅金-銷項稅額194.41
借 銷售費用-傭金628.52
借 應交稅費-進項 37.71
貸 預收賬款  666.23
這么做嗎文老師?
要按說酒店開給攜程的是沖預收款的,里邊不該包含傭金了對吧?

我是小領 追問

2021-03-28 12:50

等了一上午也不回答,著急呢

文老師 解答

2021-03-28 12:51

您好,是的,款項直接抵的花,可以這樣做的

我是小領 追問

2021-03-28 12:53

收入沖預收,這個收入金額是扣除了傭金以后的吧?
那銷售費用這個分錄的貸方還能是預收賬款呀?

文老師 解答

2021-03-28 13:25

收入和費用都不應該直接沖

我是小領 追問

2021-03-28 13:28

那應該怎么做呀文老師,直接告我答案可以嗎,酒店預收攜程的錢了,現(xiàn)在這個月網訂房數(shù)量金額出來了,酒店給攜程開票這就是收入,不沖預收咋辦,人家不會再給錢了呀

文老師 解答

2021-03-28 13:45

給的錢是沖減了的,就是應收寬可以沖,收入和費用不充,最終差額付款

我是小領 追問

2021-03-28 13:48

酒店給攜程開的發(fā)票,那就是應收款哪!已經預收了怎么還叫應收呢老師?著急呀,看沒看清我的提問呀文老師

我是小領 追問

2021-03-28 13:50

每半年預收攜程款一次,一月份酒店給攜程開發(fā)票3434.5,同月,攜程開給酒店傭金發(fā)票666.23,就這么個關系,問,這個分錄怎么做,就是問不出來,應收,哪有應收咹?

我是小領 追問

2021-03-28 13:51

咱們的老師都愛講理論,不針對學員的提問回答

文老師 解答

2021-03-28 14:06

您同一個單位,用的預收賬款這個科目,那就用預收賬款的
您上面的分錄是對的,也就是發(fā)票都開,只是付款相互抵,按差額實際結算的,但是做賬的時候分開做分錄,那就發(fā)票的含稅金額都通過預收賬款來過渡

我是小領 追問

2021-03-28 14:15

這個3434.5對酒店來說是收入,想問老師,這個收入是含著傭金的全部收入,還是扣除傭金后的凈收入呢?

文老師 解答

2021-03-28 14:33

我認為是這樣的,這不應該扣除傭金開票的

我是小領 追問

2021-03-28 14:33

是做成一張憑證合適還是分開做好

文老師 解答

2021-03-28 14:34

這影響不大,分錄做對了就可以,不同業(yè)務分開做也可以的

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...