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菲菲老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-24 22:22

您好，軟件即征即退是稅負(fù)超過(guò)3%的部分退稅。
40372.09-474137.93*3%=26147.95

Lili 追問(wèn)

2021-03-24 23:26

謝謝老師的解答

菲菲老師 解答

2021-03-24 23:28

不客氣的，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

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你好，不要！這欄是自動(dòng)的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
同學(xué)你好，增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額，這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
這欄是自動(dòng)的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到這個(gè)欄
2022-01-04 10:59:33
您好，軟件即征即退是稅負(fù)超過(guò)3%的部分退稅。 40372.09-474137.93*3%=26147.95
2021-03-24 22:22:33
您好同學(xué) 對(duì)的，您的理解是對(duì)的。 分錄，我們用的是一系列的分錄，我全寫出來(lái)。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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