10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:22

我在12月份的時(shí)候，我做的全額抵扣，并且開(kāi)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票也抵扣了，我等于是重復(fù)了，我再2021年在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:23

2021年在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以

10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:25

我的賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那申報(bào)表上也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:26

是的 賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)表上也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:28

那我12月份申報(bào)的增值稅不用更正報(bào)表，我從今年2021年的4月份的時(shí)候我做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以是吧老師

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:28

可以按您說(shuō)的這樣處理

10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:47

這樣存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:49

金額不大 錯(cuò)誤操作改正 沒(méi)事的

10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:52

這個(gè)會(huì)有滯納金吧

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:53

滯納金？您全額抵減的時(shí)間延遲了 怎么會(huì)有滯納金

10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:55

沒(méi)有延遲啊，我當(dāng)月收到票后，做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，并且同時(shí)做了全額抵減了，這樣重復(fù)了

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:56

金額不大 按日萬(wàn)分之五 都不好計(jì)算啊
服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額一點(diǎn)點(diǎn)

10447921@2019 追問(wèn)

2021-03-22 22:59

哪像我這樣的還用做報(bào)表更正嗎？老師

bamboo老師 解答

2021-03-22 23:06

您下期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了