老師我們企業(yè)2020年度去的財政性補助，不符合不征稅收入條件。所以我們走的應稅收入。營業(yè)外收入。那我們還用填寫A105040專項用途財政性資金調(diào)整明細表和A105020未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表嗎

樸老師

職稱：會計師

2021-03-21 09:40

同學你好
那就需要填寫調(diào)整表交稅的

FINE &趙娜追問

2021-03-21 09:42

可是老師我們已經(jīng)確認為營業(yè)外收入了，營業(yè)外收入增加了我們企業(yè)的所得額所以已經(jīng)應該季度扣稅的時候扣繳可所得稅，為什么還要調(diào)增那

樸老師解答

2021-03-21 09:48

營業(yè)外收入如果季度預繳了那就不用再填寫調(diào)增了

FINE &趙娜追問

2021-03-21 09:51

老師做賬營業(yè)外收入了了不就代表我預繳了嗎。什么情況下已經(jīng)作為不征稅收入了還需要調(diào)增那，填哪幾個表

樸老師解答

2021-03-21 09:53

很多就是營業(yè)外收入季度也不預繳的
等年度匯算清繳調(diào)增

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