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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-19 09:16

同學(xué)你好
你們可以直接申請退稅

鏗鏘玫瑰 追問

2021-03-19 09:18

就是紅字發(fā)票上的金額嗎?

鏗鏘玫瑰 追問

2021-03-19 09:20

我們銷售時是一次性開出的銷售發(fā)票,分幾年收回應(yīng)收款,部分金額無法收回,未收回部分要求開具紅字發(fā)票

鏗鏘玫瑰 追問

2021-03-19 09:22

這種退稅金額怎么確定呢?當(dāng)時增值稅稅率開的17%

樸老師 解答

2021-03-19 09:27

對的
就是紅字發(fā)票的金額
你可以申請臨時開通17%的稅率

鏗鏘玫瑰 追問

2021-03-19 09:30

好的,謝謝老師!

樸老師 解答

2021-03-19 09:35

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 你們可以直接申請退稅
2021-03-19 09:16:30
你好,你公司填寫紅字申請,對方開具紅字發(fā)票,納稅申報時,只需要將紅字發(fā)票對應(yīng)的轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二就可以了。納稅申報表上不會暫時紅字發(fā)票的不含稅金額,因此,和賬面上肯定有差異,這個差異沒關(guān)系的。
2018-10-09 19:36:12
你好,采購?fù)素浭盏郊t字發(fā)票的分錄: 借:原材料(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))(紅字)貸:應(yīng)付帳款(紅字)
2020-01-16 10:22:16
你是發(fā)票的開具方的話,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅額(紅字) 你是接收方的話,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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你好!銷項(xiàng)減去退貨減去進(jìn)項(xiàng)就可以
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