春天的花兒
于2019-02-18 11:00 發(fā)布 ??1062次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-02-18 11:01
1月開發(fā)票有紅字發(fā)票，我們是銷售方，銷售方開紅字，增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額，對吧？這樣印花稅就是根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的，對吧？
答： 您好 銷售方開紅字，增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額 印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算
企業(yè)上個月開了紅字發(fā)票，對方認證完了后，我方在沒跨月情況下開的紅字，這個月怎么報稅，增值稅收入是報正數(shù)的銷售額嗎，還是報正數(shù)再減掉紅字的銷售額
答： 當月的直接作廢就可以，開了負數(shù)正數(shù)減去負數(shù)的銷售額
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問，我公司本月最后一天開具紅字申請表，已通過，我們是購買方，提供給銷售方根據(jù)紅字申請表開具紅字發(fā)票，但是銷售方本月來不及開銷項負數(shù)發(fā)票了。我們申報本月增值稅時是否就要進項稅額轉出了？還是等對方開具紅字發(fā)票后再做轉出？
答： 你好，需要進項轉出的，只要開了紅字，信息表就要進項轉出。
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