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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 11:01

您好 
銷售方開紅字,增值稅申報(bào)表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額 
印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項(xiàng)稅額之和來算

春天的花兒 追問

2019-02-18 11:03

如果我們是購貨方已認(rèn)證,銷售方又已經(jīng)把發(fā)票作廢或開紅字了,我們就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對吧?

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:04

是的  購貨方已認(rèn)證,銷售方又已經(jīng)把發(fā)票作廢或開紅字了,購貨方就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

春天的花兒 追問

2019-02-18 11:15

那水利基金就是根據(jù)原收入減去紅字發(fā)票收入后的不含稅收入來算,對吧?

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:16

是的 水利基金就是根據(jù)原收入減去紅字發(fā)票收入后的不含稅收入來算

春天的花兒 追問

2019-02-18 11:44

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-18 11:48

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝?。?/p>

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您好 銷售方開紅字,增值稅申報(bào)表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額 印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項(xiàng)稅額之和來算
2019-02-18 11:01:57
當(dāng)月的直接作廢就可以,開了負(fù)數(shù)正數(shù)減去負(fù)數(shù)的銷售額
2019-05-02 13:02:14
你好是的,是這么做的。
2021-06-18 13:43:44
你好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,只要開了紅字,信息表就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-06-30 15:56:42
專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒認(rèn)證。 銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個(gè)情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-07-14 10:26:24
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