1月開發(fā)票有紅字發(fā)票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額,對吧?這樣印花稅就是根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的,對吧?
春天的花兒
于2019-02-18 11:00 發(fā)布 ??1062次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-02-18 11:01
您好
銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額
印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算
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您好
銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發(fā)票后的金額
印花稅根據(jù)減去紅字發(fā)票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算
2019-02-18 11:01:57

當月的直接作廢就可以,開了負數(shù)正數(shù)減去負數(shù)的銷售額
2019-05-02 13:02:14

你好是的,是這么做的。
2021-06-18 13:43:44

你好,需要進項轉出的,只要開了紅字,信息表就要進項轉出。
2020-06-30 15:56:42

專用發(fā)票跨月沖紅步驟:
1.發(fā)票沒認證。
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認證。
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!
2020-07-14 10:26:24
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2019-02-18 11:03
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2019-02-18 11:04
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