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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2016-10-30 11:13

正常做賬，是指，付款時(shí)做分錄，借應(yīng)收賬款，貸，銀行存款嗎？那原材料，已收到了啊，是得做原材料入庫嗎？

TL 追問

2016-10-30 11:26

哦，我打錯字，是想說應(yīng)付賬款的，那等我認(rèn)證了發(fā)票，就做你后面說的那個分錄是吧？為什么不是應(yīng)付賬款呢？

TL 追問

2016-10-30 12:00

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 11:09

您好，一般納稅人購進(jìn)原材料，收到發(fā)票，但是這個月沒去抵扣發(fā)票，那要按正常情況做賬，不去認(rèn)證就可以，等下個月再去認(rèn)證進(jìn)行抵扣。

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 11:16

您好，正常做賬是指，付款時(shí)做分錄，借預(yù)付賬款，貸，銀行存款，那原材料收到，得做原材料入庫，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)   貸：預(yù)付賬款。

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 11:30

您好，一般情況下，為了方便出具資產(chǎn)負(fù)債表，預(yù)付貨物時(shí)，記入預(yù)付賬款，如果記入應(yīng)付賬款，其余額就變成了負(fù)數(shù)。所以預(yù)付貨款時(shí)，一般記入預(yù)付賬款。等您認(rèn)證了發(fā)票，就做后面說的那個分錄也可以。

王雁鳴老師 解答

2016-10-30 12:02

您好，不客氣。

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同學(xué)你好， 如果原材料還沒有銷售出去，沖銷原來計(jì)提的那筆原材料憑證，按發(fā)票金額重新入賬 如果已經(jīng)銷售出去了，用如下分錄先沖銷 借：以前年度損益調(diào)整—成本（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款—暫估（負(fù)數(shù)） 然后按正確發(fā)票金額再做一筆
2020-06-02 12:20:52
你好 產(chǎn)生的什么差異 發(fā)票回來了要先沖暫估入庫的分錄 按實(shí)際發(fā)票入賬
2019-03-13 11:04:58
外帳沒有發(fā)票是不能入賬的
2015-12-12 18:56:37
你好 可以的，這個相當(dāng)于你們是商貿(mào)企業(yè)，買了原材料，然后賣給對方的
2022-09-15 15:40:20
同學(xué)你好 你們開原材料和包裝服務(wù) 兩個分開的 做賬一個是主營業(yè)務(wù)收入 一個是其他業(yè)務(wù)收入
2021-05-18 08:56:35
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