葡萄 追問

2021-03-17 13:39

留底稅額在應(yīng)交稅費(fèi)末交增值稅里面，現(xiàn)在我怎么做，按上面的先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)，都轉(zhuǎn)到末交增值稅

葡萄 追問

2021-03-17 13:44

老師幫忙看看，這樣處理，是對(duì)的嗎

maize老師 解答

2021-03-17 13:48

留底稅額在應(yīng)交稅費(fèi)末交增值稅里面？？你之前分錄是結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù) ？ 那這個(gè)需要沖掉，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就只能掛著，后續(xù)幾時(shí)到貸方再去結(jié)轉(zhuǎn)，借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，調(diào)為借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，調(diào)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

葡萄 追問

2021-03-17 14:12

我這個(gè)剛好合適，留底稅額數(shù)據(jù)也也能對(duì)上

葡萄 追問

2021-03-17 14:13

老師如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)還需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎

maize老師 解答

2021-03-17 14:16

最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，不做下面了

葡萄 追問

2021-03-17 14:20

老師你說我上面做的分錄有錯(cuò)是嗎，以前會(huì)計(jì)做的，末交增值稅貸方是負(fù)數(shù)，代表多交，你要我沖我也不會(huì)，不太懂

maize老師 解答

2021-03-17 14:28

那你不沖了，后續(xù)這個(gè)根據(jù)你賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)為0 ，借方不做下一步結(jié)轉(zhuǎn)把 未交增值稅調(diào)為正數(shù)，不要負(fù)者 

maize老師 解答

2021-03-17 14:28

不是多交了增值稅，你這個(gè)未交增值稅就不能是負(fù)數(shù)。

葡萄 追問

2021-03-17 14:30

老師小規(guī)模是一個(gè)季度申報(bào)增值稅，那1月的增值稅我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2021-03-17 14:40

這個(gè)是3月去結(jié)轉(zhuǎn)，不交做借未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，