果果 追問(wèn)

2021-03-13 09:36

跨年了沒(méi)關(guān)系是嗎 那我9-12月沒(méi)有開(kāi)票的已經(jīng)轉(zhuǎn)無(wú)票收入了  現(xiàn)在3月分開(kāi) 怎么紅沖？

郭老師 解答

2021-03-13 09:41

你好，可以的，之前分錄是怎么做的？

果果 追問(wèn)

2021-03-13 13:03

借 預(yù)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  現(xiàn)在是跨年了 分錄上要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2021-03-13 13:06

借利潤(rùn)分配
貸預(yù)收賬款
這個(gè)是紅沖

果果 追問(wèn)

2021-03-13 13:32

之前的收入已經(jīng)確認(rèn)了 現(xiàn)在只是補(bǔ)開(kāi)發(fā)票而已 那不紅沖可以嗎？

郭老師 解答

2021-03-13 13:33

最好是紅沖，然后再做一個(gè)上面相反的分錄。

果果 追問(wèn)

2021-03-13 13:34

3月 補(bǔ)開(kāi)9-2月收入的發(fā)票  之前收入沒(méi)有開(kāi)票做的是無(wú)票收入 已確認(rèn)收入了 那3月不紅沖可以嗎？

郭老師 解答

2021-03-13 13:37

你好不可以的，要不你的發(fā)票放哪里呀？

果果 追問(wèn)

2021-03-13 13:37

我們收入是每個(gè)月確認(rèn)的 

郭老師 解答

2021-03-13 13:40

三月份
你什么帳都不做的話，這個(gè)發(fā)票放到哪個(gè)憑證后面？

果果 追問(wèn)

2021-03-13 13:50

我放在2月份那里可以嗎？

果果 追問(wèn)

2021-03-13 13:51

那我們100個(gè)學(xué)生我每個(gè)學(xué)生都紅沖嗎？

郭老師 解答

2021-03-13 14:14

不可以
三月份開(kāi)的放到二月份不合理

郭老師 解答

2021-03-13 14:14

一塊寫一個(gè)分錄不就可以了

果果 追問(wèn)

2021-03-13 15:27

因?yàn)楫?dāng)時(shí)入賬的時(shí)候 預(yù)收賬款是按照每個(gè)學(xué)生做的 那現(xiàn)在要是紅沖那也是一個(gè)個(gè)沖吧

果果 追問(wèn)

2021-03-13 15:28

預(yù)收進(jìn)來(lái)有明細(xì)科目就是每個(gè)學(xué)生的明細(xì) 

郭老師 解答

2021-03-13 15:29

同學(xué)，這個(gè)很簡(jiǎn)單，不需要沖預(yù)收
你用應(yīng)收代替
借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸，應(yīng)收賬款，這個(gè)很簡(jiǎn)單嗎？

果果 追問(wèn)

2021-03-13 15:38

老師我還是沒(méi)明白 我開(kāi)了100個(gè)學(xué)生 9-2月的發(fā)票 然后3月入賬  怎么紅沖？借應(yīng)收賬款 總數(shù) 貸 利潤(rùn)分配 總數(shù) ？？

郭老師 解答

2021-03-13 15:42

是的，是的是的，是這么做的

果果 追問(wèn)

2021-03-13 16:32

以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目不用做嗎？

果果 追問(wèn)

2021-03-13 16:36

借預(yù)收賬款 紅字12000貸以前年度損益調(diào)整 紅字12000 借以前年度損益調(diào)整12000  貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 12000

郭老師 解答

2021-03-13 16:36

還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？