古渣渣 追問

2021-03-09 12:09

收到了，現(xiàn)在是要涉及到以前年度損益調(diào)整科目吧，如果先不考慮稅款這個因素，是不是可以直接借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整？

meizi老師 解答

2021-03-09 12:10

 你好 1. 是的 2.     是的。   就這樣處理  

古渣渣 追問

2021-03-09 12:20

那這樣的話導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于利潤表上的利潤總額本年累計數(shù)，有影響嗎，需要調(diào)整什么嗎

meizi老師 解答

2021-03-09 12:21

 你好  這個 用了這個科目調(diào)整就是會導(dǎo)致報表勾稽有差額的。 一般的話  系統(tǒng) 無法支持變動期初數(shù)據(jù)   就不調(diào)整表  記住這個差異就行了。