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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-05-25 09:59

你好，跨年收入補(bǔ)計(jì)的分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

℃ 追問

2022-05-25 10:01

沒有以前年度損益調(diào)整科目  用未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2022-05-25 10:02

你好，沒有以前年度損益調(diào)整科目，就通過 利潤分配—未分配利潤  科目代替

℃ 追問

2022-05-25 11:45

那銷項(xiàng)稅額也需要計(jì)入利潤分配未分配里面嗎

鄒老師 解答

2022-05-25 11:46

你好，銷項(xiàng)稅額正常計(jì)入銷項(xiàng)稅額核算，因?yàn)殇N項(xiàng)稅額不是損益科目，不需要通過 利潤分配—未分配利潤  科目核算的 

℃ 追問

2022-05-25 13:53

普票沒超45W是免征的  銷項(xiàng)稅額要計(jì)入營業(yè)外收入    銷項(xiàng)稅務(wù)正常來計(jì)入的話  利潤總額就有變動

鄒老師 解答

2022-05-25 13:55

你好，跨年的損益事項(xiàng)，通過 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整科目核算，不影響當(dāng)年的利潤數(shù)據(jù)啊 

℃ 追問

2022-05-25 14:38

跨年的銀行手續(xù)費(fèi)也是計(jì)入以前年度調(diào)整損益吧

鄒老師 解答

2022-05-25 14:38

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你是做什么用的 一般財(cái)務(wù)上都是全年平均人數(shù)
2019-03-06 15:54:07
你好，就是同一個事情，說法不一樣。
2020-03-12 12:18:51
你好，沒有申報(bào)應(yīng)該是能夠修改的，你退出重新進(jìn)一下再修改試試
2024-08-04 12:10:51
您好，截個圖給我看一下吧
2023-02-13 22:23:42
同學(xué)你好 對的 直接寫就可以
2022-05-27 16:15:51
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