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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-18 21:42

你好,你是有留底嗎?

隕石之火 追問

2021-02-18 21:44

是有留抵

郭老師 解答

2021-02-18 21:47

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項


轉出增值稅借方余額表示留底

隕石之火 追問

2021-02-18 21:52

老師,是給進項和銷項轉入未交增值稅,余額就放在未交增值稅里邊,待以后抵扣,不用再做憑證對嗎?

郭老師 解答

2021-02-18 21:53

放到轉出未交增值稅借方余額以后需要抵扣的時候轉出,未交增值稅借方減去貸方
有負數差額繳納增值稅。

隕石之火 追問

2021-02-18 21:57

好的,謝謝老師!

郭老師 解答

2021-02-18 21:59

不用客氣
新年快樂

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你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-30 19:43:48
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2024-03-07 15:15:09
您好,年末跟月末一樣財務處理的:月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2017-02-03 11:01:46
同學您好,借方余額表示有留抵稅額,把進項稅和銷項稅都轉入轉出未交增值稅就可以
2021-02-18 21:22:43
你好,你是有留底嗎?
2021-02-18 21:42:07
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