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燕華煙云
于2021-02-13 07:58 發(fā)布 ??2573次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-02-13 07:59
您好請問購進煙酒茶做業(yè)務招待么
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差32萬的進項稅額。預繳的企業(yè)所得稅是多少。怎么算的
答: 你好,季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
進項稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進項稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用于員工福利的進項稅額不能抵扣,那企業(yè)所得稅尼?
答: 你好,用于員工福利的進項稅額不能抵扣,企業(yè)所得稅按照比例可以抵扣
報企業(yè)所得稅時候,是不是將這兩個數(shù)相減,得到的數(shù)就是要填的數(shù)呢?還需不需要將進項稅額給減了?
討論
你好老師,從農(nóng)戶手里直接購買水果進行銷售,有進項稅額嗎,銷項稅額是多少,企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎,謝謝
進項稅額轉(zhuǎn)出需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們收到發(fā)票價稅合計金額為6076620元(稅額為699080.22元)稅管員說涉及虛開要把進項稅額轉(zhuǎn)出,把去年的企業(yè)所得稅表做調(diào)增處理,請問企業(yè)所得稅調(diào)增是填什么金額?是6076620元,還是699080.22元,在企業(yè)所得稅表中哪一欄填寫呢?
老師好,請問:去年沒收到紙質(zhì)發(fā)票,但抵扣了進項稅,今年也沒收到紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在做匯繳時進項稅額轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅調(diào)增部分是價款還是價稅合計金額?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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