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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2021-02-10 09:14

您好，具體是什么業(yè)務(wù)的分錄？哪里有錯(cuò)誤。

十七 追問

2021-02-10 09:18

錯(cuò)的的分錄是借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)該是借原材料貸預(yù)付賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金。貸方錯(cuò)了。是11月份的憑證

張艷老師 解答

2021-02-10 09:20

調(diào)整分錄為
借：庫(kù)存現(xiàn)金
     貸：應(yīng)付賬款

十七 追問

2021-02-10 09:26

老師，已經(jīng)跨年了不需要把原憑證沖銷重新做做分錄嗎？

張艷老師 解答

2021-02-10 09:27

不需要的，您這個(gè)業(yè)務(wù)由于不涉及損益，直接做調(diào)整分錄就是了。

十七 追問

2021-02-10 09:30

好的謝謝您

張艷老師 解答

2021-02-10 09:52

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

張艷老師 解答

2021-02-10 09:56

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

張艷老師 解答

2021-02-10 09:56

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
業(yè)務(wù)發(fā)生在19年嗎 是的話19年做上面分錄
2020-04-11 08:31:53
您好，一般情況下，借：以前年度損益調(diào)整，貸；相關(guān)科目，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。
2017-07-16 13:58:24
同學(xué)您好，先把正確的分錄寫出來(lái)，然后直接跟錯(cuò)誤的分錄對(duì)比，調(diào)整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
您好，具體是什么業(yè)務(wù)的分錄？哪里有錯(cuò)誤。
2021-02-10 09:14:49
比如借應(yīng)收賬款a貸應(yīng)收賬款b
2015-11-15 17:37:10
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