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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-11 08:31

業(yè)務發(fā)生在19年嗎
是的話19年做上面分錄

追問

2020-04-11 08:34

實際上憑證是做到2020年01月份了
費用記在2020年了,現(xiàn)在要調整到2019年度

追問

2020-04-11 08:37

這樣怎么做憑證呢?

郭老師 解答

2020-04-11 08:47

上面分錄就可以

追問

2020-04-11 08:50

怎么感覺不對呢,這樣的話多預提了費用,這樣預提費用一直掛著

郭老師 解答

2020-04-11 08:56

實際發(fā)生多少
后面金額寫多少

郭老師 解答

2020-04-11 08:57

一九年的成本費用在二零年做應該用以前年度損益調整,你上面的分錄沒有用,以前年度損益調整直接坐到了當年的損益里面。

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相關問題討論
業(yè)務發(fā)生在19年嗎 是的話19年做上面分錄
2020-04-11 08:31:53
您好,一般情況下,借:以前年度損益調整,貸;相關科目,結轉時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。
2017-07-16 13:58:24
您好,具體是什么業(yè)務的分錄?哪里有錯誤。
2021-02-10 09:14:49
比如借應收賬款a貸應收賬款b
2015-11-15 17:37:10
同學您好,先把正確的分錄寫出來,然后直接跟錯誤的分錄對比,調整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
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