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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-05 15:44

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-02-05 15:56

老師我是說(shuō)在申報(bào)增值稅時(shí)
不時(shí)抵扣后。還有一個(gè)增值稅加計(jì)抵減10%嗎
這筆錢(qián)是記營(yíng)業(yè)外收入。是不是那個(gè)月申報(bào)稅。那就那個(gè)月記這筆收入
而不是按增值稅的所屬期來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入

紫藤老師 解答

2021-02-05 15:57

你好,增值稅加計(jì)抵減10%
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   
貸:其他收益      

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-02-05 16:13

我是想知。,應(yīng)在那個(gè)月份做這個(gè)分錄

紫藤老師 解答

2021-02-05 16:14

你這個(gè)月加計(jì)抵減的,就做分錄

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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